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附件1

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2020年预算公开目录

第一部分 昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

     昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局宗旨：保护自然资源和文物古迹，促进生态旅游发展。

业务范围：负责西山景区的规划、开发、经营和保护工作。

主要职责任务：

（1）贯彻执行国务院《风景名胜区管理条例》、《云南省风景名胜区条例》和有关风景名胜区管理工作的方针、政策和规定。

（2）负责对昆明滇池国家级风景名胜区西山景区的规划、开发、经营、保护实行统一管理，开发利用风景名胜资源，促进旅游发展。

（3）制定风景名胜区管理制度。

（4）按照风景名胜区总体规划，对景区范围内的建设、开发和经营活动实行监督管理。

（5）配合有关部门查处违反《风景名胜区管理条例》、《云南省风景名胜区条例》、风景名胜区总体规划及有关法律、法规、规定的行为。

（6）受委托管理猫猫箐社区社会事务。

（7）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局根据上述职责任务，设5个内设机构：

（1）办公室                                  

负责管理局文电、文秘、会务、接待、信息、信访、安全、保密、机要、档案等工作；负责党务、编制和人事等工作；承担管理局综合协调、政务运转、督促检查等工作；负责车辆管理、后勤保障等工作；负责精神文明建设工作；承办局交办的其他事项。

（2）社会事务管理办公室

负责景区社会救济、各类优抚对象的待遇落实等民政工作；负责辖区内劳动就业及社会保障政策的落实及再就业管理工作；负责辖区内低保对象的审核上报、档案资料管理、低保资金发放管理和临时救助等工作；负责辖区内计划生育政策、条例、法规的宣传贯彻执行和监督管理工作；负责社区内生态文明建设、环境保护、卫生清洁工作；负责辖区内的各项统计上报等工作；负责社区各项社会事务；承办局交办的其他事项。

（3）计划财务处

负责管理局财务管理、经费管理、资产管理、财务决算、会计成本、资金收支和调剂工作；负责财务监察、税收申报、经济统计等工作；负责编制各项财务预算、年度计划和财务分析；负责景区固定资产管理，代（监）管社区财务工作；负责有关财务、会计档案的管理工作；承办局交办的其他事项。

（4）规划建设处

负责宣传、贯彻执行国家有关风景区规划建设、土地管理、环境保护方面的法律法规和方针、政策，严格执行景区总体规划、详细规划；负责风景区内的规划建设、土地管理和环境保护工作；负责景区基础设施建设；加强对景区土地日常监督管理，负责编制和实施土地利用规划，对景区景点、古迹和其他历史文化遗存进行保护和开发，并按程序报批后组织实施；配合有关部门做好环境保护控制性规划和景区景点环境保护措施的制定，并组织实施和督促落实；承办局交办的其他事项。

（5）综合管理处

负责对破坏森林、植被、地貌、水体、景物景观、公共设施、环境卫生及捕杀野生动物、污染水源、乱盖乱建违章建筑、非法侵占土地、出租或转租风景名胜资源、无证设计、施工、扰乱旅游秩序、妨碍和危害环境保护、规划和建设管理等行为进行监督和查处；负责旅游环境综合整治工作，对旅游质量进行监督管理；负责监督检查风景区内的单位和个体经营户的卫生工作；负责森林防火、消防和安全生产工作；负责景区社会管理综合治理工作；负责维稳工作；承办局交办的其他事项。

（三）重点工作概述

  1.党建领航，打造西山党建新阵地

（1）成立西旅党建联盟，实行“135”工作法推动区域化旅游党建工作模式。

（2）“三融合”模式促进西山党建工作全面进步，党群教育基地规范化。

（3）着力推进环滇池党建长廊，打造“湖畔西山旅游文化长廊”示范带。

（4）稳抓党风廉政建设，转变工作作风，强化担当意识。

（5）深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动基层组织建设工作。

（6）牢固把握意识形态，教育宣传两手抓。

（7）持续推进扫黑除恶，创建平安西山。

  2.立足职责，落实目标完成任务

（1）规划引领，依法建设，严肃查处违法违规行为

（2）七改三清，振兴乡村，做好农村污水整治示范工程

（3）落实责任，安全生产，实现森林火灾火情“零报告”

（4）强抓整治，维护秩序，深入推进“旅游革命”

（5）深挖资源，扩大影响，夯实“5A”创建文化底蕴。

（6）完成绩效，稳抓收入，旅游接待人数持续增长

（7）积极沟通，及时办理，圆满完成人大建议、政协提案办理工作

（8）景区吹哨，部门报到，联动解决基层难点现象

3.深化改革，持续健全景区标准化体系

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

    离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

    车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4998.63万元，其中：一般公共预算财政拨款4998.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加收入1308.63万元，主要原因是在职人员增加4名，新增西山景区步行道路工程建设项目及基层公共文化站项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4998.63万元，其中:本年收入4998.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4998.63万元（本级财力4998.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加收入1308.63万元，主要原因是在职人员增加4名，新增西山景区步行道路建设项目及基层公共文化站项目。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4998.63万元。财政拨款安排支出 4998.63万元，其中：基本支出2785.15万元，与上年对比增加2613.75万元，主要原因是新增4名工作人员及社区工作人员相关待遇提高；项目支出4720.11万元，与上年对比增加1201.51万元，主要原因是新增西山景区步行道路工程建设项目和基层公共文化站项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2010301主要用于人员经费的支出：233.41万元；2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出：16.3万元；2101102主要用于事业单位医疗支出14.99万元； 2210201主要用于住房公积金支出：13.57万元；2010302主要用于一般行政管理事务等项目支出：4518.6万元；2120399主要用于城乡社区公共设施支出等项目支出：200万元；2070109主要用于基层群众文化建设项目支出：1.51万元；2012999主要用于其他群众团体事务支出：0.24万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2785.15万元，项目支出4720.11万元）。分别列“301”支出，主要反映工资福利支出：192.72万元、“302”支出，主要反映商品和服务支出：2551.14万元、“303”支出，主要反映对个人和家庭的补助:2254.77万元。301:工资福利支出192.72万元，其中基本支出192.72万元，项目支出0万元; 302:商品和服务支出2551.14万元，其中基本支出31.03万元，项目支出2520.11万元;303：个人和家庭的补助2254.77万元，其中基本支出54.77万元，项目支出2200万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

   对下级专项转移支付情况

    1. 无列入省/市对下专项转移支付项目清单项目

    2. 无中央配套事项

    3. 无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

因无相关业务计划，2020年昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加2万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，无增长，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因主要是2020年无因公出国相关工作任务。

（二）公务接待费

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2020年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，无增长，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因主要是2020年本单位无相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因主要是2019年6月公务用车改革后，我单位接收了西山区车改办调剂的一辆公务用车，由我单位使用，车辆管养经费我单位承担，产权人是区车改办。2019年年初预算时我单位无公务用车和相关运行费用，因此2020年公务用车运行维护费预算增加了2万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：社区党建工作专项经费

1. 强化党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所正常运行，以及开展党的组织生活、主题活动和专项活动。

2. 开展教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者培训，强化队伍素质。

3. 社区党组织关爱社区困难群众、困难老党员、无收入无劳动能力党员群众。

4. 社区环境综合治理，维护绿水青山，包括水源点保护、五堆清理等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2020年机关运行经费安排26.18万元，用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转与上年对比增加了11.99万元，主要原因是今年新增4名工作人员，相应的机关运行经费随之增加。

（三）国有资产占用情况

   截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

   资产总额339.38万元，其中：流动资产336.62万元，占资产总额99.19%；固定资产1.28万元，占资产总额0.38%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产1.48万元，占资产总额0.44%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%。

   固定资产中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%（其中，房屋0万元，占固定资产的0%）；通用设备0.64万元，占50%（其中，车辆0万元，占0%，单价0.2万（含）以上（不含车辆）设备0.64万元，占100%）；专用设备0.64万元，占50%（单价0.2万（含）以上设备0.64万元，占100%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%。

   鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

   十、收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局部门基本支出2785.15万元，与上年对比增加2613.75万元，增减变化的主要原因是：

1. 新增4名工作人员及社区工作人员相关待遇提高。

项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局部门项目支出4720.11万元，与上年对比增加1201.51万元，增减变化的主要原因是：

   1. 新增西山景区步行道路工程建设项目和基层公共文化站项目。

附件4

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

社区党建工作专项经费

二、立项依据

西组通〔2018〕38号 关于印发《西山区2018年度党建工作目标责任考核细则的通知》、西办通〔2018〕35号__中共昆明市西山区委办公室印发《关于全面加强城市基层党建工作的实施意见》的通知、西组发〔2015〕38号关于印发《西山区社区党建专项工作经费管理办法（试行）》的通知

三、项目实施单位

中国共产党猫猫箐社区总支部委员会

四、项目基本概况

该项目在景区党工委的领导下，下设1个社区为单位，以服务群众、做群众工作为主要任务，以改革创新为动力，坚持基层导向，围绕服务基层、重视基层、关心基层、支持基层、巩固基层、夯实基层，着力推动政策向基层倾斜、人才向基层流动、资源向基层整合、资金向基层聚集，实现基层党组织服务意识显著增强、服务功能显著强化、服务作风显著改进、服务效能显著提升的目标，为猫猫箐社区经济社会健康发展提供坚强的组织保证。

五、项目实施内容

1.对猫猫箐社区内的困难党员群众，特别是因病或突发事件致困的情况进行救助，关爱对象为社区困难居民、社区无固定收入高龄老人。

2.为确实改善社区人居环境，开展人饮工程、居民活动室维护、社区公共道路维修等其他社区居民迫切需要解决的服务事项。

3.为更好地为社区党员群众提供便民服务，提高社区基层党建智慧化水平，购买必要的办公设备、改造、更新、维修、装饰社区党建宣传栏，逐步优化社区为民服务水平。

六、资金安排情况

根据上级文件要求，西山景区管理局下辖一个社区，区级安排社区党建专项经费8万元。

七、项目实施计划

（一）社区党建专项工作经费的使用原则:

社区党建专项工作经费主要用于社区党建工作的建设，用于落实党建主体责任、严格党内政治生活、健全基层组织队伍建设、完善组织服务机制等，不断加强巩固各社区党建工作。使用过程中遵循以下原则：

1.坚持立足基层、服务党员。社区党建专项工作经费主要是为社区各党支部和党员正常开展组织活动提供资金保障。

2.坚持专款专用、规范使用。社区党建专项工作经费必须用于社区党支部建设和党员的教育管理等工作，确保专款专用、规范使用。

3.坚持从实际出发，统筹安排、量入为出、收支平衡的原则。

4.社区党建专项工作经费实行专款专用，任何人任何单位不得以任何理由截留或挪用。

（二）社区党建专项工作经费的管理审批

社区党建专项工作经费由景区统筹监督管理，按照“集中管理、一事一请、按需拨付”的原则，实行逐级审核报批制。具体使用程序如下：社区党组织集体讨论提出申请，党工委对申请事项进行审核，研究确定使用金额并拨付。每次经费支出由经办人签字和社区居委会主任审批、社区党组织书记审核后，报经景区分管领导审核和主要领导审批后，方可入账。

社区党建专项工作经费须建立严格的财务管理制度，保证帐目资料的合法、真实、准确、完整。

（三）社区党建专项工作经费的使用公示

社区党建专项工作经费使用实行公示制度。公示的主要内容包括经费项目、经费标准、经费用途、投诉电话等。每季度在支部党务公开栏内进行公示，每半年利用召开党员组织生活会或者党员大会通报使用情况，接受党员监督。社区居民小组党建专项工作经费公示的内容，事前必须经过社区党组织审核。

社区党总支要加强对党建专项工作经费公示制度的监督检查。对按规定应公示而未公示的经费，或公示内容与实际不相符的，要责令其限期更正。

（四）社区党建专项工作经费的监督检查

社区党总支每年至少对社区党建专项工作经费的收支、使用和管理情况检查1次，于每年12月15日前以书面报告形式向景区党工委报告社区当年社区党建专项工作经费使用和管理情况。

（五）社区党建专项工作经费的预算计划

2020年上半年社区党建专项工作经费用于以下几方面：

    1.党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所设施设备正常运行，以及开展党的组织生活、主题活动和专项活动，党员教育培训共需经费5万元。

    2.走访慰问困难党员1万元。

    3.维护社区生态环境，组织党员开展环境卫生整治志愿活动2万元。

八、项目实施成效

进一步规范了猫猫箐社区党建专项工作经费的管理和使用，落实党建主体责任、严格党内政治生活、健全基层组织队伍建设，建立有效的社区党建专项工作经费保障机制，确保社区党建专项工作经费的管理使用更具规范性、科学性。

监督索引号53011200155200111

部门预算公开情况表（2020年西山风景区）.xls