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附件2

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局宗旨：保护自然资源和文物古迹，促进生态旅游发展。

   业务范围：负责西山景区的规划、开发、经营和保护工作。

主要职责任务：

（1）贯彻执行国务院《风景名胜区管理条例》、《云南省风景名胜区条例》和有关风景名胜区管理工作的方针、政策和规定。

（2）负责对昆明滇池国家级风景名胜区西山景区的规划、开发、经营、保护实行统一管理，开发利用风景名胜资源，促进旅游发展。

（3）制定风景名胜区管理制度。

（4）按照风景名胜区总体规划，对景区范围内的建设、开发和经营活动实行监督管理。

（5）配合有关部门查处违反《风景名胜区管理条例》、《云南省风景名胜区条例》、风景名胜区总体规划及有关法律、法规、规定的行为。

（6）受委托管理猫猫箐社区社会事务。

（7）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局根据上述职责任务，设5个内设机构：

（1）办公室

负责管理局文电、文秘、会务、接待、信息、信访、安全、保密、机要、档案等工作；负责党务、编制和人事等工作；承担管理局综合协调、政务运转、督促检查等工作；负责车辆管理、后勤保障等工作；负责精神文明建设工作；承办局交办的其他事项。

（2）社会事务管理办公室

负责景区社会救济、各类优抚对象的待遇落实等民政工作；负责辖区内劳动就业及社会保障政策的落实及再就业管理工作；负责辖区内低保对象的审核上报、档案资料管理、低保资金发放管理和临时救助等工作；负责辖区内计划生育政策、条例、法规的宣传贯彻执行和监督管理工作；负责社区内生态文明建设、环境保护、卫生清洁工作；负责辖区内的各项统计上报等工作；负责社区各项社会事务；承办局交办的其他事项。

（3）计划财务处

负责管理局财务管理、经费管理、资产管理、财务决算、会计成本、资金收支和调剂工作；负责财务监察、税收申报、经济统计等工作；负责编制各项财务预算、年度计划和财务分析；负责景区固定资产管理，代（监）管社区财务工作；负责有关财务、会计档案的管理工作；承办局交办的其他事项。

（4）规划建设处

负责宣传、贯彻执行国家有关风景区规划建设、土地管理、环境保护方面的法律法规和方针、政策，严格执行景区总体规划、详细规划；负责风景区内的规划建设、土地管理和环境保护工作；负责景区基础设施建设；加强对景区土地日常监督管理，负责编制和实施土地利用规划，对景区景点、古迹和其他历史文化遗存进行保护和开发，并按程序报批后组织实施；配合有关部门做好环境保护控制性规划和景区景点环境保护措施的制定，并组织实施和督促落实；承办局交办的其他事项。

（5）综合管理处

负责对破坏森林、植被、地貌、水体、景物景观、公共设施、环境卫生及捕杀野生动物、污染水源、乱盖乱建违章建筑、非法侵占土地、出租或转租风景名胜资源、无证设计、施工、扰乱旅游秩序、妨碍和危害环境保护、规划和建设管理等行为进行监督和查处；负责旅游环境综合整治工作，对旅游质量进行监督管理；负责监督检查风景区内的单位和个体经营户的卫生工作；负责森林防火、消防和安全生产工作；负责景区社会管理综合治理工作；负责维稳工作；承办局交办的其他事项。

（三）重点工作概述

    1.党建领航，打造西山党建新阵地

   （1）继续推进党建工作与旅游工作的共建共融共促，最大发挥联盟效能。

   （2）“三融合”模式促进西山党建工作全面进步，提高党群教育基地管理水平和规范化建设。

   （3）着力推进环滇池党建长廊建设，打造“湖畔西山旅游文化长廊”示范带。

   （4）稳抓党风廉政建设，转变工作作风，强化担当意识。

   （5）深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，推动基层组织建设工作。

   （6）牢固把握意识形态，教育宣传两手抓。

   （7）抓好“七个专项”落实，巩固文明西山成果。

          2.立足职责，落实目标完成任务

   （1）努力推进规划引领，依法建设，严肃查处违法违规行为

   （2）抓好乡村振兴建设工作，完成多规合一的实用性乡村规划编制，做好农村环境综合整治工程

   （3）落实责任，安全生产，实现森林火灾火情“零报告”

   （4）强抓整治，维护秩序，深入推进“旅游革命”

   （5）深挖资源，扩大影响，夯实“5A”创建文化底蕴。

   （6）完成绩效，稳抓收入，旅游接待人数持续增长

   （7）积极沟通，及时办理，圆满完成人大建议、政协提案办理工作

   （8）景区吹哨，部门报到，联动解决基层难点现象

   （9）防疫情，促复产，抢抓旅游经济收入

   （10）进一步加强景区基础设施建设

   （11）冲刺攻坚，做好创全国文明城市常态化工作

3.深化改革，持续健全景区标准化体系

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中:离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5282.17万元，其中：一般公共预算财政拨款5282.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少收入104.55万元，主要原因是与去年全年相比在职人员减少了3名，人员工资、社保缴费、公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5282.17万元，其中:本年收入5282.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5282.17万元（本级财力5282.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少收入104.55万元，主要原因是与去年全年相比在职人员减少了3名，人员工资、社保缴费、公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5282.17万元。财政拨款安排支出5282.17万元，其中：基本支出223.92万元，与上年对比减少7.28万元，主要原因是与去年全年相比在职人员减少了3名；项目支出5058.25万元，与上年对比减少97.27万元，主要原因是海埂大坝对岸可视范围景观提升改造项目的支出预计比上年减少。

功能科目分组，主要用于反映行政运行支出和项目支出。

1.“2010301”支出191.11万元，主要反映人员经费的支出；2.“2010302” 支出4392.90万元，主要反映一般行政管理事务等项目支出；3.“2012999” 支出0.24万元，主要反映其他群众团体事务支出；4.“2060702”支出1.06万元，主要反映科普活动支出；5.“2070109”支出6万元，主要反映群众文化支出；6.“2080505”支出11.41万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；7.“2080805”支出19万元，主要反映义务兵优待支出；8.“2080899”支出2万元，主要反映其他优抚支出；9.“2081099”支出0.61万元，主要反映其他社会福利支出；10.“2081199”支出0.3万元，主要反映其他残疾人事业支出；11.“2082001”支出0.17万元，主要反映临时救助支出；12.“2082899”支出2.5万元，主要反映其他退役军人事务管理支出；13.“2089999”支出0.4万元，主要反映其他社会保障和就业支出；14.“2101102”支出7.04万元，主要反映事业单位医疗支出；15.“2101103”支出3.19万元，主要反映公务员医疗补助支出；16.“2101199”支出0.26万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；17.“2120399”支出610万元，主要反映其他城乡社区公共设施支出；18.“2130199”支出17.7万元，主要反映其他农业农村支出；19.“2140106”支出5.6万元，主要反映公路养护支出；20.“2210201”支出10.67万元，主要反映住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（三）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

因无相关业务计划，2021年昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.95万元，较上年减少0.05万元，下降2.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局‍‍‍‍‍‍‍‍‍2021‍‍‍‍‍‍‍‍‍年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，无增长，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    原因主要是2021年无因公出国相关工作任务。

（二）公务接待费

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，无增长，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    原因主要是2021年本单位无相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2021年公务用车购置及运行维护费为1.95万元，较上年减少0.05万元，下降2.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，无增长；公务用车运行维护费1.95万元，较上年减少0.05万元，下降2.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   减少原因主要是2019年6月公务用车改革后，由西山区车改办调剂一辆公务用车到我单位使用，车辆管养经费由我单位承担，根据我单位公用经费公务用车运行维护费标准2021年减少为1.95万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：西山风景区步道（一期工程）建设

1.该项目通过在严格保护自然景观环境的前提下，对景区主游路交通与环境的整治和提升改造，努力打造更加安全和舒适的游览体系。

2.建设内容为一条宽2.5-3米，全长2.49千米。该项目属于已获批景区详规第十章道路交通专项规划第四十五条高峣—太华山庄5.3公里上山步道的一部分，具体点位为高峣—华亭寺。

3.切实维护好游客群众生命财产安全，为创建5A级旅游景区创造条件的重要举措。本项目不存在灾难性或严重风险，提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保该项目的顺利进行。

4. 节约水电，倡导无纸化办公，加强景区内项目施工的森林防火工作，严格执行景区车辆出入管理，合理安排项目设备、材料进场计划，避免不必要的浪费。

5. 促进整个西山风景区的环境保护，增强景区道路的提升维护，加大文物古迹、历史文化保护，促进整个西山景区的可持续发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2021年机关运行经费安排21.63万元，用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转与上年对比减少了4.55万元，主要原因是与去年全年相比今年减少了3名工作人员，相应的机关运行经费随之减少。

无其他详细信息补充。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额790.80万元，其中：流动资产7.27万元，占资产总额0.92%；固定资产0.82万元，占资产总额0.10%；在建工程781.54万元，占资产总额98.83%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产1.18万元，占资产总额0.15%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%。

固定资产中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%（其中，房屋0万元，占固定资产的0%）；通用设备0.51万元，占62.20%（其中，车辆0万元，占0%，单价0.2万（含）以上（不含车辆）设备0.51万元，占100%）；专用设备0.31万元，占37.80%（单价0.2万（含）以上设备0.31万元，占100%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

无其他详细信息补充。

 附件4

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

西山景区步行道路（一期）工程建设专项资金

二、立项依据

西山景区步行道路（一期工程）建设项目选址方案符合《昆明滇池风景名胜区总体规划》、《昆明滇池国家级风景名胜区西山片区详细规划》，已获得省、市、区批复文件。

三、项目实施单位

项目建设主体为昆明滇池国家级风景名胜区西山景区服务中心。严格按照国家法律、法规要求，开展前期项目立项、土地、规划、环评、工程建设等手续办理。昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局作为项目的管理单位，负责承担好项目建设的管理服务监督工作，负责申报并取得风景名胜区项目选址意见等审批手续，为项目建设提供合法合规的条件，同时对项目工程质量要求做好事前、事中、事后的管理监督，让该工程真正成为民心工程。

四、项目基本概况

项目将会消除西山主游路人车混行的安全隐患、全面提升主游路安全水平达到提升市民游客登山体验，顺应人民群众对美好生活的向往的社会效益。改善景区旅游基础设施、提高西山景区品牌形象，建成后可以形成一个生态环境优美、配套设施齐全，智能化的慢行登山系统，对西山风景区环境质量有显著的效益。经济效益体现在提高主游路大巴车的运行效率，降低管理成本，完善原有服务设施、为景区带来收入。

五、项目实施内容

1.该项目通过在严格保护自然景观环境的前提下，对景区主游路交通与环境的整治和提升改造，努力打造更加安全和舒适的游览体系。

2.建设内容为一条宽2.5-3米，全长2.49千米。该项目属于已获批景区详规第十章道路交通专项规划第四十五条高峣—太华山庄5.3公里上山步道的一部分，具体点位为高峣—华亭寺。

六、资金安排情况

项目估算总投资2045.13万元。其中：建安工程费1508.06万元，工程建设其他费用351.14万元，预备费185.92万元。按照昆明市西山区人民政府《关于西山景区步行道路（一期）工程建设项目实施主体及资金来源的批复》（西政复﹝2019﹞315号）明确，项目所需资金由区财政统筹安排。

七、项目实施计划

（一）建设项目实施计划

1.西山景区步行道路（一期工程）建设项目主游路人车分流步道建设项目是构建西山景区生命安全防护系统。

2.切实维护好游客群众生命财产安全，为创建5A级旅游景区创造条件的重要举措。本项目不存在灾难性或严重风险，提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保该项目的顺利进行。

   3.该建设项目符合《昆明滇池国家级风景名胜区西山片区详细规划》的相关规定，按专家评审后的项目建设方案筹措资金组织实施项目建设。

（二）建设项目专项经费预算计划

1.计划2021年12月前完成项目验收及审计后，支付项目剩余项目前期费、建设安装工程费等。其中建设安装工程费约420万元，工程建设其他费约400万元，目前已发生项目支出341.85万元。

2.建设过程中，安全施工、绿色施工、文明施工，特别加强项目施工的防火、防灾等安全工作，严格执行景区车辆出入管理，合理安排项目设备、材料进场计划，避免不必要的浪费及影响。

八、项目实施成效

   西山风景区步道（一期工程）建设情况,按相关规定完成公开招投标后，施工单位于2020年12月25日进场施工，截止2021年2月2日，步道所需的H型钢、钢筋、预埋件、路缘石等主要材料按计划陆续进场，同时开挖孔（台）桩363颗，完成浇筑147颗，完成5处桥台浇筑，修建浇筑挡墙60米，拆除平整道路600米，铺设路缘石300米，现已完成全部工程量的33%，主体工程预计于3月25日完工。工程建设完成后将促进整个西山风景区的环境保护，增强景区道路的提升维护，加大文物古迹、历史文化保护，促进整个西山景区的可持续发展。

监督索引号53011200155200111

部门预算公开情况表（2021年西山风景区）.xls