昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局宗旨：保护自然资源和文物古迹，促进生态旅游发展。

业务范围：负责西山景区的规划、开发、经营和保护工作。

主要职责任务：

（1）贯彻执行国务院《风景名胜区管理条例》、《云南省风景名胜区条例》和有关风景名胜区管理工作的方针、政策和规定。

（2）负责对昆明滇池国家级风景名胜区西山景区的规划、开发、经营、保护实行统一管理，开发利用风景名胜资源，促进旅游发展。

（3）制定风景名胜区管理制度。

（4）按照风景名胜区总体规划，对景区范围内的建设、开发和经营活动实行监督管理。

（5）配合有关部门查处违反《风景名胜区管理条例》、《云南省风景名胜区条例》、风景名胜区总体规划及有关法律、法规、规定的行为。

（6）受委托管理猫猫箐社区社会事务。

（7）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局根据上述职责任务，我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、社会事务管理办公室、计划财务处、规划建设处、综合管理处。

（1）办公室

负责管理局文电、文秘、会务、接待、信息、信访、安全、保密、机要、档案等工作；负责党务、编制和人事等工作；承担管理局综合协调、政务运转、督促检查等工作；负责车辆管理、后勤保障等工作；负责精神文明建设工作；承办局交办的其他事项。

（2）社会事务管理办公室

负责景区社会救济、各类优抚对象的待遇落实等民政工作；负责辖区内劳动就业及社会保障政策的落实及再就业管理工作；负责辖区内低保对象的审核上报、档案资料管理、低保资金发放管理和临时救助等工作；负责辖区内计划生育政策、条例、法规的宣传贯彻执行和监督管理工作；负责社区内生态文明建设、环境保护、卫生清洁工作；负责辖区内的各项统计上报等工作；负责社区各项社会事务；承办局交办的其他事项。

（3）计划财务处

负责管理局财务管理、经费管理、资产管理、财务决算、会计成本、资金收支和调剂工作；负责财务监察、税收申报、经济统计等工作；负责编制各项财务预算、年度计划和财务分析；负责景区固定资产管理，代（监）管社区财务工作；负责有关财务、会计档案的管理工作；承办局交办的其他事项。

（4）规划建设处

负责宣传、贯彻执行国家有关风景区规划建设、土地管理、环境保护方面的法律法规和方针、政策，严格执行景区总体规划、详细规划；负责风景区内的规划建设、土地管理和环境保护工作；负责景区基础设施建设；加强对景区土地日常监督管理，负责编制和实施土地利用规划，对景区景点、古迹和其他历史文化遗存进行保护和开发，并按程序报批后组织实施；配合有关部门做好环境保护控制性规划和景区景点环境保护措施的制定，并组织实施和督促落实；承办局交办的其他事项。

（5）综合管理处

负责对破坏森林、植被、地貌、水体、景物景观、公共设施、环境卫生及捕杀野生动物、污染水源、乱盖乱建违章建筑、非法侵占土地、出租或转租风景名胜资源、无证设计、施工、扰乱旅游秩序、妨碍和危害环境保护、规划和建设管理等行为进行监督和查处；负责旅游环境综合整治工作，对旅游质量进行监督管理；负责监督检查风景区内的单位和个体经营户的卫生工作；负责森林防火、消防和安全生产工作；负责景区社会管理综合治理工作；负责维稳工作；承办局交办的其他事项。

（三）重点工作概述

    1.党建领航，持续打造西山党建阵地

   （1）继续推进党建工作与旅游工作的共建共融共促，最大发挥联盟效能。

   （2）“三融合”模式促进西山党建工作全面进步，提高党群教育基地管理水平和规范化建设。

   （3）着力推进环滇池党建长廊建设，打造“湖畔西山旅游文化长廊”示范带。

   （4）稳抓党风廉政建设，转变工作作风，强化担当意识。

   （5）深入开展党史学习主题教育活动，推动基层组织建设工作。

   （6）牢固把握意识形态，教育宣传两手抓。

   （7）抓好“七个专项”落实，巩固文明西山成果。

   2.立足职责，落实目标完成任务

   （1）努力推进规划引领，依法建设，严肃查处违法违规行为

   （2）抓好乡村振兴建设工作，完成猫猫箐片区多规合一实用性乡村规划，积极推动乡村振兴，推进景区社区一体化

   （3）全面落实森林防灭火责任制，严守生态红线，持续保护生态文明，做好安全生产、环境卫生、病虫害防治等常规工作。

   （4）继续做好环境综合整治，强抓整治，维护秩序，健全配套旅游服务设施，推进精细化管理，抓好生物多样性大会线下各项工作落实

   （5）持续挖掘西山景区历史文化资源，扩大影响，夯实“5A”创建文化底蕴，持续抓好申报国家“5A”级旅游景区相关工作，力争取得实质性进展

   （6）积极沟通，及时办理，圆满完成人大建议、政协提案办理工作

   （7）景区吹哨，部门报到，联动解决基层难点现象

   （8）防疫情，完成绩效，稳抓收入，旅游接待人数持续增长，抢抓旅游经济收入

   （9）进一步加强景区基础设施和生态文明建设。持续推进面山排污管网及污水处理设施项目、南门-小石林旅游基础设施项目和高峣游客中心改建工作

   （10）冲刺攻坚，做好创全国文明城市常态化工作

   （11）持续做好聂耳和国歌文化党员教育基地暨干部学院（红色主题公园）项目建设。

   （12）持续做好市域化社会治理现代化试点相关工作

3.深化改革，持续健全景区标准化体系

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4882.59万元，其中：一般公共预算财政拨款4882.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少收入399.58万元，主要原因是本年减少了西山景区步行道路（一期）工程建设专项资金项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4882.59万元，其中:本年收入4882.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4882.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少收入399.58万元，主要原因是本年减少了西山景区步行道路（一期）工程建设专项资金项目收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4882.59万元。财政拨款安排支出 4882.59万元，其中：基本支出286.17万元，与上年对比增加62.25万元，主要原因是与去年全年相比在职人员增加了3名；项目支出4596.42万元，与上年对比减少461.83万元，主要原因是本年减少了西山景区步行道路（一期）工程建设专项资金项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于反映行政运行支出和项目支出。

1.“2010301”支出240.07万元，主要反映人员经费的支出；2.“2010302” 支出4528.77万元，主要反映一般行政管理事务等项目支出；3.“2012999” 支出0.24万元，主要反映其他群众团体事务支出；4.“2060702”支出1.06万元，主要反映科普活动支出；5.“2070114”支出9万元，主要反映文化和旅游管理事务支出；6.“2080199” 支出0.4万元，主要反映其他人力资源和社会保障管理事务支出；7.“2080505”支出16.3万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；8.“2080805”支出3.54万元，主要反映义务兵优待支出；9.“2080899”支出1.45万元，主要反映其他优抚支出；10.“2081002”支出0.2万元，主要反映老年福利支出；11.“2081099”支出0.5万元，主要反映其他社会福利支出； 12.“2081199”支出0.45万元，主要反映其他残疾人事业支出；13.“2082501”支出0.17万元，主要反映其他城市生活救助支出；14.“2082804”支出1.05万元，主要反映拥军优属支出；15.“2082899”支出6.4万元，主要反映其他退役军人事务管理支出；16.“2100799”支出0.13万元，主要反映其他计划生育事务支出；17.“2101102”支出10.06万元，主要反映事业单位医疗支出；18.“2101103”支出4.56万元，主要反映公务员医疗补助支出；19.“2101199”支出0.37万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；20.“2120501”支出20万元，主要反映城乡社区环境卫生支出；21.“2130199”支出17.7万元，主要反映其他农业农村支出；22.“2140106”支出5.6万元，主要反映公路养护支出；23.“2210201”支出14.57万元，主要反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出286.17万元，项目支出4596.42万元）。分别列“301”支出，主要反映工资福利支出：201.72万元、“302”支出，主要反映商品和服务支出：4610.19万元、“303”支出，主要反映对个人和家庭的补助:65.08万元、“309”支出，主要反映资本性支出（基本建设）：5.6万元。301:工资福利支出201.72万元，其中基本支出201.72万元，项目支出0万元; 302:商品和服务支出4610.19万元，其中基本支出27.21万元，项目支出4582.98万元;303：个人和家庭的补助65.08万元，其中基本支出57.24万元，项目支出7.84万元；309：资本性支出（基本建设）5.6万元，其中基本支出0万元，项目支出5.6万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）与省级配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无省级配套事项对下转移支付资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（四）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.93万元，较上年减少0.02万元，下降1.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，无增长，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因主要是2022年无因公出国相关工作任务。

（二）公务接待费

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，无增长，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因主要是2022年本单位无相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2022年公务用车购置及运行维护费为1.93万元，较上年减少0.02万元，下降1.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，无增长；公务用车运行维护费1.93万元，较上年减少0.02万元，下降1.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因主要是2019年6月公务用车改革后，由西山区车改办调剂一辆公务用车到我单位使用，车辆管养经费由我单位承担，根据我单位公用经费公务用车运行维护费标准2022年减少为1.93万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：西山公园内景观绿化项目（海埂大坝对岸可视范围景观提升改造项目）专项经费

1.按海埂大坝对岸可视范围山体生态修复及色叶植物种植工作方案完成补植树种工作。

2.改变山体主要色彩呈现绿色,山体彩度不够，视觉效果单调的现状。

3.千仞绝壁下部区域片区补植树种川滇无患子、黄连木、云南紫荆、槲树、毛叶合欢、枫香树、滇朴等彩色植物，保持山体的完整性和优良性。

4.山体生态修复及景观提升，为昆明市民提供更加优美的康体休闲登山锻炼的场所。

5.促进整个西山风景区的环境保护，促进整个西山景区的可持续发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2022年机关运行经费安排27.20万元，用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转与上年对比增加了5.57万元，主要原因是与去年全年相比今年增加了3名工作人员，相应的机关运行经费随之增加。

无其他详细信息补充。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局资产总额2653.75万元，其中，流动资产466.89万元，固定资产1.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2184.06万元，无形资产1.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1862.95万元，其中固定资产增加0.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局基本支出286.17万元，与上年对比增加62.25万元，增加的原因主要是：

1.与去年全年相比在职人员增加了3名

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局项目支出4596.42万元，与上年对比减少461.83万元，减少的原因主要是：

1.本年减少了西山景区步行道路（一期）工程建设专项资金项目支出。

附件4

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

西山公园内景观绿化项目（海埂大坝对岸可视范围景观提升改造项目）专项经费

二、立项依据

根据《昆明市西山区人民政府办公室关于印发<海埂大坝对岸可视范围景观提升工作方案>的通知》（西政办通【2020】92号）文件要求，结合西山实际，制定工作方案。委托第三方国家林业局昆明勘察设计院编制了《海埂大坝对岸可视范围山体植被景观提升改造作业设计》，开展海埂大坝对岸可视范围山体植被景观提升改造作业。

三、项目实施单位

项目建设主体为昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局作为项目的管理，严格按照国家法律、法规要求，开展前期项目立项、土地、规划、环评、工程建设等手续办理。负责承担好项目建设的管理服务监督工作，负责申报并取得风景名胜区项目选址意见等审批手续，为项目建设提供合法合规的条件，同时对项目工程质量要求做好事前、事中、事后的管理监督。建设施工单位为云南海达新生态环境建设有限公司，组织机构代码：91530000291997153L，单位地址：云南省昆明市盘龙区白龙路433号博园世家1号别墅，单位电话：0871-65319123，法定代表：王晓岗。公司于1997年10月成立 ，主要经营范围：园林、市政、环保、环卫、土壤治理项目规划及设计；环境污染治理工程、土地整治及生态修复方案编制、项目管理；土石方工程、园林绿化综合工程、园林古建筑工程、水利水电工程、公路工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、城市照明工程、环保工程、水土保持、生态修复的施工；城市环卫一体化建设及运营、污水处理和渗透液处理；绿地养护、物业管理；园林绿化苗木、花卉盆景及相关材料设备的生产、经营。工程项目所需资金由区财政统筹安排。

四、项目基本概况

西山公园内景观绿化项目（海埂大坝对岸可视范围景观提升改造项目），改造处地处“康滇古陆”“昆明凹陷”交界处，滇池海埂大坝对岸的西山东坡山体及向北延伸部分，地形复杂，起伏谷岭相间，地势难高北低。岩溶极度发育，有多种多样的喀斯特地貌，大小不一的漏斗、洼池、盲谷、干谷、落水洞、竖井、溶洞和石牙、石沟地貌。项目最高海拔2471m,最低海拔1890 m。该项目在严格保护自然景观环境的前提下，结合地理环境气候，对规划范围内的山体整体景观打造进行规划，充分尊重和结合自然地形，不影响、不破坏原有自然景观风貌，科学合理的选择植物配置方案，在延续原有景观的基础上，进行局部优化，丰富景观环境，重点对山体植被色彩，裸露山体、遮挡效果等内容提出补植方案，提升眺望背景的整体形象，打造优美的景观效果。完成西山千仞绝壁下部区域进行色彩植物补植补造，补植面积1325.2亩，补植树种为川滇无患子、黄连木、云南紫荆、槲树、毛叶合欢、枫香树、滇朴、君迁子等8种。运用造林技术，特别是石漠化区域造林技术，在海埂大坝对岸可视范围内山体已有自然植被、人工植被的基础上，充分融入自然植被造景艺术，提升改造该区域的植被景观，为昆明城市名片之海埂大坝—滇池西山山水景观增添光彩，为昆明创建全国文明城市，进一步巩固国家园林城市和向世界展示云南省生态文明建设成果做出一份贡献。

五、项目实施内容

1、关于苗木品种的选择和栽植区域

（1）冬樱花。规格：胸径3-6公分，高3m以上；种植区域：亭子以下和千步岩三叉路口至亭子道路两侧，并向路两边纵深扩展；

（2）云南紫荆。规格：胸径3-6公分；种植区域：主要种植在4号作业小班适合栽植区域；

（3）银杏。规格：胸径3-6公分；种植区域；主要种植在5号作业小班亭子以上适合栽植区域；

（4）小杜鹃。规格：冠幅不小于 50 公分，高度为高地面 50至80公分：种植区域：千生岩一线道路沿线两侧;

（5）黄连木。规格：胸径3-6 公分)：种植区域：千步岩道路两侧拓展区域：

（6）枫香。种植区域：高海路至龙门景区入口道路亭子以下适合栽植区域，进行点缀式栽植。

（7）红叶石楠。规格：主径3-6公分，种植时不得断尖，高度2米至2.5米，我植树形：数量：20 株：栽植区域：千步岩下三叉路；

（8） 合欢、川滇无患子等品种在1号、2号、3号、4号、5号小班作业区域内，根据地势情況进行点缀式种植，使景观层次更丰富;

（9）在悬崖下方合适地带适量种植地被和爬藤植物，品种以三叶地锦为主。

2、品种调剂原则

根据专家咨询意见，种植品种新增了冬樱花、银杏等高大乔木。

为确保造价可控，可对设计方案内的其他品种种植数量进行相应调减。

调减工作由施工方提出，报监理审核。

3、种植要求

各品种适当相互穿插，进行点缀，主要采用丛栽和片栽种植方式，使景观更自然，让观感更舒适。银杏、冬樱花、黄连木、云南紫荆等高大乔木，间距原则上保持5米。大树下边不要栽种，影响苗木成活和生长。

目前部分地块栽植存在的主问题：一是着间距过小：二是向道路两侧延伸纵深不够；三是路边苗木缺乏修剪造型；四是种植区域垃圾清理不彻底，有卫生死角。会议要求，在后续施工中要注意纠正。对密集苗木按间距要求进行疏散种植；在海埂大坝对岸视觉突出的2、3、4、5号作业小班区域内，要尽可能向纵深拓展，确保观赏效果。

4、关于苗木临时灌溉问题

鉴于本项目施工时间紧迫性，目前正值旱季，种植苗木必须灌溉。在灌溉工程未建成的情况下，先由苗木种植施工单位铺设临时管道解快。为避免重复建设，会议经与灌溉项目施工单位沟通，各方同意：灌溉项目施工时，对于苗木种植方铺设的管道，能结合利用的，尽量结合利用，避免浪费。灌溉工程施工调减量按概算范围内 1%进行调减。会议要求灌溉项日施工单位尽快进场施工，有条件铺设供水管道区域要先期进行施工，以满足苗木栽植灌溉需求。

5、关于苗木撑支加固问题

根据现场实际，会议明确，为确保成活率，原则上，对于道路两侧有人为活动痕迹的区域、或因自然因素造成摇摆的区域，对胸径超过3公分的苗木进行撑支。撑支总费用从严控制。

六、资金安排情况

项目估算总投资1186.74万元。其中：建安工程费832.44万元，工程建设其他费用354.30万元。按照昆明市西山区人民政府预算资金明确批复，项目所需资金由区财政统筹安排。

七、项目实施计划

1、要对现在原有的植物做好保留工作，以填补为主；

2、种植的方式：品种要相互穿插，要自然，让观感更舒适，不能整齐划一，要有别于人工林，突出风景林的特点；

3、秋色植物要多用，要突出碧鸡秋色传统景观；

4、要突出改变景区森林覆盖色调协调，提升景区绿化生态景观。

八、项目实施成效

1.提升了景区绿化；

2.增强了景区乡土色叶生态景观；

3.突出了碧鸡秋色传统景观。。

九、项目绩效目标表

附件3：2022年部门预算公开情况表（西山风景区2022）.xls